部门职责与岗位职责制度-世界信用组织
3.2部门职责与岗位职责制度
一、建立部门职责与岗位职责制度的目的和意义
1、增强单位的工作效率；
2、避免职责不清、人浮于事的风险。
二、建立部门职责与岗位职责制度的要求与注意事项
1、职责尽量明确；
2、除非有必要，职责不要重复与交叉。
三、信用管理部门的职责
信用管理部门的职责一般可包括：
1、处理客户对产品质量、服务的投诉与争议；
2、接收客户、内部员工及社会其他人士对单位的批评、意见、建议，并定期向总经理或董事长或董事会汇报；
3、确定对客户的赊销额度和还款期限；
4、审核合同、广告等资料的合法性，并对履行风险发表意见；
5、追讨各类应收账款。
可以看出信用管理部门是对单位法律部门、投诉建议部门、欠款催收部门的整合，主要履行的职责包括：信用管理、法律事务、争端解决和信息传递等职责。国际信用执业人员的知识结构也是与这些职责相符合的，对相关原有部门进行重新整合，符合专业、专职化的要求。将法律事务整合到信用管理部门的另一个原因就是，单位设置法律部门的目的大多都是解决争议与纠纷、审核合同，这些职能与信用管理部门的职能几乎完全重合。
四、信用管理部门的职业化、专业化、行政级别要求
1、诚信管理要求信用管理部门必须是实职的正式机构，而不是虚职的临时机构。信用管理部门的职责、权限、层次和人员素质决定着单位防范风险解决信用危机的能力和效率。
2、信用管理部门名称可以为诚信管理委员会、诚信监督委员会、信用管理部等其它适当的名称。
3、信用管理部门可由兼职人员和专职人员组成，但必须有专职人员，并且专职人员和信用管理部门的负责人应具有国际信用执业人员资格。
4、信用管理部门直接对总经理或法定代表人或董事会负责并汇报工作，中间不能有隔层。
5、信用管理部门的负责人应具备相应的行政级别和享受相应的行政待遇。相应的行政级别，一般是指副总经理级高管人员的行政级别。
五、信用管理部的级别模式
为了保证信用管理部门具有独立性、中立性、专业性，需要保证信用管理部门直接对最高管理者 负责，信用管理部门的工作人员可以直接向最高管理者汇报工作和传递信息。
实施诚信管理的单位设立信用管理部门时，有以下三种模式可以选择：
1、名称为诚信管理部或信用管理部，级别上属于内设中层部门，但直接对总经理（或以上）负责，人员全部为专职人员，并且全部具备国际信用执业人员资格。
2、名称为诚信管理委员会或诚信委员会或诚信监督委员会等，属于联合议事或决策部门，级别可以属于中层部门，也可以属于高于中层半个级次的部门，但必须直接对总经理（或以上负责）。人员可以是由专职人员和兼职人员组成，专职人员必须具有国际信用执业人员资格，兼职人员可由单位内其他相关部门的领导或社会知名人士担任。这种模式下，法定代表人或总经理可以兼任委员会主任，由专职副主任主持委员会工作。法定代表人或总经理以外的人员不得兼任委员会主任，只能专职担当委员会主任。
如果诚信管理委员会直接对董事会或决策集体负责的，法定代表人或总经理不可兼任委员会主任。如果信用管理部门直接对法定代表人负责，总经理（如果总经理不是法定代表人）不可兼任委员会主任。以保证信用管理部门的独立性、中立性、专业性。
3、是前两种模式的混合，信用管理部门由诚信管理委员会和诚信管理部组成。即设立诚信管理委员会（名称、级别自定），又设立诚信管理部，诚信管理部的人员全部是专职的，全部具有国际信用执业资格，都是诚信管理委员会专职委员，诚信管理部负责诚信管理委员会的日常工作。只有法定代表人或总经理或诚信管理部主任能够兼任诚信管理委员会主任，法定代表人或总经理兼任诚信管理委员会主任的，诚信管理部主任任诚信管理委员会的常务副主任。
如果信用管理部门直接对董事会或决策集体负责的，法定代表人或总经理不可兼任委员会主任。如果信用管理部门直接对法定代表人负责的，总经理（如果总经理不是法定代表人）不可兼任委员会主任。以保证信用管理部门的独立性、中立性、专业性。
四、部门职责与岗位职责制度的参考样本
***信用评价有限公司
岗位设置与工资奖金制度
1、总则
1．1为了保障单位的可持续发展，为了营造良好的工作氛围，制定本制度。
1．2每一个员工可以兼任同一部门的多个岗位，也可以承担不同部门的多个工作岗位。
1．3员工的工资与奖金，为该员工的所有岗位工资与奖金的总和。
1．4各个业务部门可以主攻本部门业务，对于在主攻业务中获得的其它业务需求，可以单独承担。
2、办公室（信用管理部）
部门职责：负责宣传、文件起草、转发、网站维护、财务、年检等行政事务；投诉建议等信用管理工作；后勤保障及会长、副会长、专家委员、顾问的服务工作。
部门人员编制： 人。
2．1主任
职责：对部门职责负责。
上岗条件：具有国际信用执业资格。
岗位工资：元。
岗位奖金：按业务部门月平均奖金数的 %计奖金。
汇报对象：总经理或董事长或董事会（由于该部门承担信用管理工作，所以一般应直接对总经理或董事长或董事会负责。）
2．2文秘岗
文秘岗职责：负责文件起草、转发、转递、外部宣传、网站维护工作、年检、信用管理。
上岗条件：具有国际信用执业资格。
汇报对象：部门主任，其中投诉建议等信用管理工作可直接向总经理或董事长或董事会汇报。
岗位工资：元。
岗位奖金：按业务部门月平均奖金数的 %计奖金。
2．3后勤岗
后勤岗职责：负责单位的卫生、领导的服务、人员接待等工作。
上岗条件：个人诚信级别在B级或A级以上。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按业务部门月平均奖金数的 %计奖金。
2．4出纳岗
出纳职责：负责单位的现金收支等工作。
上岗条件：个人诚信级别在B级或A级以上。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按业务部门月平均奖金数的 %计奖金。
2．5财务岗
财务岗职责：负责单位的财务及统计等工作。
上岗条件：个人诚信级别在B级或A级以上，有相应的会计执业证书。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按业务部门月平均奖金数的 %计奖金。
3、培训部
部门职责：负责信用培训工作的计划起草、策划、实施。
部门人员编制： 人。
3．1主任岗
职责：负责部门工作的计划、领导、控制、单位实施，业务指导。
上岗条件：具有国际信用执业资格。
汇报对象：总经理
岗位工资：元。
岗位奖金：按本部门业务岗位月平均奖金数的 %计奖金。
3．2业务岗
职责：负责联系学员参加培训班。
上岗条件：个人诚信级别在B级或A级以上。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按所联系业务收入 %计奖金。
3．3授课岗
职责：负责培训班的授课。
上岗条件：国际信用管理师[ICM]
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：每课时 元。
4、商账催收部
部门职责：负责商账催收工作的计划起草、策划、实施。
部门人员编制： 人。
4．1主任岗
职责：负责部门工作的计划、领导、控制、单位实施、业务指导。
上岗条件：具有国际信用执业资格。
汇报对象：总经理
岗位工资：元。
岗位奖金：按本部门业务岗位月平均奖金数的 %计奖金。
4．2业务岗
职责：负责联系客户并签订合同。
上岗条件：个人诚信级别在B级或A级以上。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按成功后所得佣金 %计奖金。
4．3催收岗
职责：负责催收委托合同的具体实施。
上岗条件：具有国际信用执业资格。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按成功后所得佣金 %计奖金。
5、个人信用部
部门职责：负责个人信用工作的计划起草、策划、实施。
部门人员编制： 人。
5．1主任岗
职责：负责部门工作的计划、领导、控制、单位实施、业务指导。
上岗条件：具有国际信用执业资格。
汇报对象：总经理
岗位工资：元。
岗位奖金：按本部门业务岗位月平均奖金数的 %计奖金。
5．2业务岗
职责：负责联系客户并签订合同。
上岗条件：个人诚信级别在B级或A级以上。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按所联系收入的 %计奖金。
5．3建档岗
职责：负责个人诚信档案的建立。
上岗条件：具有国际信用执业资格。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按每个诚信档案 元计奖金。
6、单位信用部
部门职责：负责单位信用工作的计划起草、策划、实施。
部门人员编制： 人。
6．1主任岗
职责：负责部门工作的计划、领导、控制、单位实施、业务指导。
上岗条件：具有国际信用执业资格。
岗位工资：元。
汇报对象：总经理
岗位奖金：按本部门业务岗位月平均奖金数的 %计奖金。
6．2业务岗
职责：负责联系客户建立单位诚信档案、诚信评级或诚信认证，并签订合同。
上岗条件：个人诚信级别在B级或A级以上。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按所联系收入的 %计奖金。
6．3专家岗
职责：负责单位诚信档案、诚信评级、诚信认证的咨询工作。
上岗条件：国际信用管理师[ICM]。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按每单业务 元计奖金。
7、网站名称信用保护部
部门职责：负责网站名称工作的计划起草、策划、实施。
部门人员编制： 人。
7．1主任岗
职责：负责部门工作的计划、领导、控制、单位实施、业务指导。
上岗条件：具有国际信用执业资格。
汇报对象：总经理
岗位工资：元。
岗位奖金：按本部门业务岗位月平均奖金数的 %计奖金。
7．2业务岗
职责：负责联系客户并签订合同。
上岗条件：个人诚信级别在B级或A级以上。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按所联系收入的 %计奖金。
7．3网站名称注册岗
职责：负责网站名称合同的实施工作。
上岗条件：具有国际信用执业资格。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按每单业务 元计奖金。
8、广告信用部
部门职责：负责广告信用工作的计划起草、策划、实施。
部门人员编制： 人。
8．1主任岗
职责：负责部门工作的计划、领导、控制、单位实施、业务指导。
上岗条件：具有国际信用执业资格。
汇报对象：总经理
岗位工资：元。
岗位奖金：按本部门业务岗位月平均奖金数的 %计奖金。
8．2业务岗
职责：负责联系客户并签订合同。
上岗条件：个人诚信级别在B级或A级以上。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按所联系收入的 %计奖金。
8．3专家岗
职责：广告信用合同的实施工作。
上岗条件：国际信用管理师[ICM]。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按每单业务 元计奖金。
9、合同信用部
部门职责：负责合同信用工作的计划起草、策划、实施。
部门人员编制： 人。
9．1主任岗
职责：负责部门工作的计划、领导、控制、单位实施、业务指导。
上岗条件：具有国际信用执业资格。
汇报对象：总经理
岗位工资：元。
岗位奖金：按本部门业务岗位月平均奖金数的 %计奖金。
9．2业务岗
职责：负责联系客户并签订合同。
上岗条件：个人诚信级别在B级或A级以上。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按所联系收入的 %计奖金。
9．3专家岗
职责：广告信用合同的实施工作。
上岗条件：国际信用管理师[ICM]。
汇报对象：部门主任
岗位工资：元。
岗位奖金：按每单业务 元计奖金。
10、专家委员会
部门职责：负责公司重大事务或重大业务的讨论、研究。
成员：各内设部门主任、各部门的国际信用管理师[ICM]、国际注册信用师[ICCA]，其他专家、学者。
属于学术支持或议事机构：无底薪和奖金。
11、顾问委员会
部门职责：负责公司重大事务的讨论、研究。
部门人员编制： 人。
属于政策支持机构，对于直接推荐客户的顾问，按30%进行奖励。
成员：在离退休党政领导干部或现职领导干部中委任。
12、董事长（法定代表人）
职责：按章程规定。
上岗条件：具有国际信用执业资格。
岗位工资：元。
岗位奖金：按公司年利润额的%计奖金或者按业务部门月平均奖金数的 %计奖金。
13、总经理
职责：按章程规定。
上岗条件：具有国际信用执业资格。
岗位工资：元。
岗位奖金：按公司年利润额的 %计奖金或者按业务部门月平均奖金数的 %计奖金。
14、突出贡献奖
员工、委员、理事等所有人员，作出某一突出贡献的，给予突出贡献奖，突出贡献奖最低10000元，或者由该员工与公司事前或事后按收入收例确定奖金额。
15、信用奖惩、辞职、辞退
15．1 未履行其岗位职责的人员，如无正当理由则属于失信行为，公司根据实际情况决定是否追究其信用责任。
15．2各业务部门管理岗人员，如该部门在三个月内未有收益，应自动申请辞职。
15．3各业务岗人员，如在三个月内未有业绩，应自动申请辞职。
15．4总经理执行公司计划不力的，应自动申请辞职。
15．5各信用执业岗位，工作存在重大失职的或不称职的，应自动申请辞职。
15．6申请辞职的人员，如上级认为其适合其它岗位，可以在双方协商一致的情况下，调整工作岗位。
15.7 对于不适合的人员或应申请辞职但不申请的人员，公司可以依法辞退。
15.7工作称职或优秀的，公司将年度考核结果以表杨信信息的方式记录到员工的个人诚信档案。
16、 制度的更新与完善
16．1本制度每12个月定期评价一次，并根据评价情况更新和完善。
16．2任何均可对本制度提出修改意见，会长认为需要修订的，进行修订。
17、 附则
17．1本制度自发布之日起实施。
17．2 各员工明确岗位职责后，应向其上级签订保证书。
17．3单位机构图（附件）
上述内容摘自《打造诚信单位——ICE8000诚信管理》（方邦鉴著，可以免费使用，但请注明出处）